针对盐田区审计局印发《深圳市盐田区政府采购管理情况审计调查报告》(深盐审报〔2023〕9号)中提出的问题，医院高度重视，立即组织落实整改，现将整改落实情况公示如下：

　　一、关于“内控制度存在排斥潜在投标人的违规条款、内控制度不完善，未及时修订，条款过时”的整改情况

　　对于该问题，目前医院采购已取消摇珠遴选方式，并按最新各级政府文件要求，重新修订了《医院采购实施细则》和《医院小额建设工程管理办法》。

　　二、关于“采购代理机构业务操作不规范。代理机构在招标文件中违规要求供应商支付专家评审费或招标文件邮寄费等招标代理费以外的费用”的整改情况

　　对于该问题，医院已通知采购代理机构纠正此违规行为。下一步将加强日常监督，严格审核招标文件;规范采购代理机构的业务操作。

　　三、关于“合同签订中预留质量保证金、采购代理合同未明确档案如何保管”的整改情况

　　对于该问题，医院已将原合同中预留的质保金支付完毕，并且在2022年7月后我院新签订的合同已不再预留质保金条款;目前医院签订的采购代理合同，已经增加档案保管的相关条款。

　　盐田区人民医院将通过加强培训和学习，不断提升工作人员的业务能力;同时结合医院实际情况，不断修订和完善相关内部控制制度，加大对制度落实情况的监督检查，保证政府采购行为的合法合规性。

　　深圳市盐田区人民医院             

　　2023年11月1日