针对盐田区审计局《深圳市盐田区审计局审计报告》(深盐审报〔2024〕4 号)审计中发现的问题，医院高度重视，逐一整改，现将整改情况公示如下:

　　一、医疗设备管理制度执行不到位

　　医院未及时更新医疗设备管理委员会成员名单，截至2023年12月31日医疗设备委员会共6人已调离或退休，但医院仍未更新或调整医疗设备委员会成员名单。

　　当前整改情况：医院已于2024年5月21日下发《深圳市盐田区人民医院关于调整医疗设备管理相关组织成员的通知》(深盐医〔2024〕134号)重新调整了医疗设备管理委员会成员名单。

　　二、部分医疗设备采购可行性论证流于形式，预测经济效益与实际效益偏差较大

　　医院部分医疗设备可行性论证报告存在有以下问题：

　　一是预测的每日接诊量大于医疗设备每日最大接诊量，导致预测的经济效益错误。

　　二是未充分考虑盐田人口数量和发病率，高估了医疗设备的使用人数。

　　三是未充分考虑购置后主要使用人群均为免费的老年人群，预测经济效益与实际效益偏差较大。

　　四是报告流于形式，购置前未对医疗设备的使用范围进行充分了解。

　　五是报告中采用的收费标准远高于市物价局发布的收费价格。

　　当前整改情况：医院加大设备购置申请、审核、考核力度。(1)医疗设备申购时，重点审核设备购置的必要性、基本用途功能、科室人员配置情况、设备使用频率、业务量以及产生社会效益、经济效益的设备论证;(2)进一步加大设备使用的考核约束机制，将新购设备使用情况及评价纳入医院年度对中层干部及科室评先选优的考核范围，同时与科室、科室负责人的年终绩效挂钩;如数据出现较大偏差，将取消科室次年设备的购置申请;对连续2年使用低下的可调配(非专科)设备，及时调至给其他需求科室使用。

　　三、部分医疗设备采购管理不到位

　　1.部分项目采购程序不规范，执行限制性规定不严谨

　　未在规定的时间内与中标单位签订合同，涉及7个采购项目

　　当前整改情况：医院加强流程管理，严格执行合同的审查工作，在签订合同时，需要同时提交合同审批流程表单，方予签字，逾期1天扣罚绩效100元，依次叠加，切实杜绝超期签订合同现象。

　　2.部分医疗设备购置项目未在规定的时限内完成决算报告编制

　　2019-2023年期间，医院存在4个医疗设备购置项目未在规定的时限完成竣工决算报告编制工作。

　　当前整改情况：医院目前均已完成之前未在时限内完成的决算报告编制并交至区财评中心。其中，医院2019年医疗设备购置项目和医院2021年医疗设备购置项目已完成竣工决算工作，医院2022年医疗设备购置项目和医院2023年医疗设备购置项目等两个已竣工验收，目前结决算手续正在办理中。今后医院将在项目验收后按时完成医疗设备购置项目竣工决算报告编制工作。

　　2.部分采购项目档案管理不完善

　　2019-2023年期间，医院自行组织招投标的采购项目仅留存了中标供应商的投标文件，未中标供应商的投标文件及其他相关资料均未纳入档案管理，未能妥善保存。

　　当前整改情况：医院今后将严格按照国家法律法规及医院采购管理办法的要求对采购档案资料进行保存。现已将中标、未中标供应商的投标文件及其他相关资料纳入档案管理，实行纸质档案与电子档案双重存储。

　　四、医疗设备合同违约条款签订不严谨，合同交货、验收、保养等条款落实不到位

　　1.部分医疗设备未在合同规定的时限内交货，合同违约条款签订不严谨或落实不到位

　　医院2019-2023年期间有21项(40台)医疗设备未在合同规定的时限内提供货物，最长逾期时限为287天。

　　同时医院对医疗设备合同对逾期送货的违约条款设置不够严谨，违约条款约束力不足。

　　当前整改情况：医院已重新修订合同违约条款，内容为“乙方如不能按期交货，将以延迟送货1天质保期延长3天的方式进行处罚;或每延期1日，乙方支付甲方设备总价千分之五的损失费，依次类推;逾期处理方式由甲方决定。同时甲方保留将相关信息报送有关部门的权力。”

　　2.部分医疗设备质保期内，供应商未按合同规定定期进行保养

　　医院有2台医疗设备在质保期内供应商未按合同规定定期提供保养服务。

　　当前整改情况：医院已要求中标供应商按合同规定完成相应的保养服务，同时修订合同违约条款，内容为“经验收合格后，乙方在10个工作日内将合同总价款5%银行保函提交给甲方作为履约保证，甲方收到银行保函后，将申请拨付设备总价的货款。设备免费质保期满后无质量及售后服务问题，乙方需按售后服务规定提供有使用科室签名确认的维保记录，甲方设备科方可出具履约评价合格或满意的退还保函。”

　　五、医疗设备资源配置不够合理，部分设备使用效率低

　　医院部分医疗设备存在以下问题：

　　一是闲置未使用，医院合计24台医疗设备闲置未使用。

　　二是使用效率低、设备回收年限长，医院2023年度30万元以上的医疗设备中，存在部分医疗设备使用效率低、回收年限长的情况。

　　当前整改情况：医院组织召开专题分析会，对于闲置设备有7台重新再启用、10台使用7年以上设备评估后拟按报废流程处置;对于使用效率低、回收年限长的设备，评估后拟定4台设备拟按报废流程处置，未达报废年限设备要求科室深入学习，了解设备的多源性用途，以提高设备的使用率;同时将出台可行性论证的管理办法，将医疗设备按设备更新、需求增加、项目新开三类进行论证，同时考虑到常规的、不可抗力、急救类及生命支持等设备的特殊情况，梳理设备可实施绩效考核的清单，与科室绩效挂钩，并在中层干部年度考核中体现。

　　六、医疗设备日常管理不规范

　　1.部分医疗设备已实际调剂转移，但未及时在账上进行调拨

　　医院有15台医疗设备业务科室已实际调剂转移，但截至2024年5月仍未完成设备转移登记手续。

　　当前整改情况：医院规范了设备调拨管理流程，确保设备转移前先办理调拨手续，填写调拨单;同时全面系统梳理各科在册医疗设备清单，对所有设备粘贴RFID标签，已经完成15台医疗设备的院内转移手续，同时OA系统增加了固定资产转移单，便于往后临床办理申请调拨手续，做到货帐同行，确保账物相符。

　　2.已报废医疗设备长期挂账，未及时处置

　　医院有47台医疗设备实际已报废，但截至2024年5月仍未完成报废手续。

　　当前整改情况：医院重新明确报废设备的处置流程，对于长期挂账、达到报废条件的医疗设备，尽快完成报废手续，清理账目，确保账实相符。目前已经一一核对设备情况，已加快报废手续的办理工作。

　　3.部分医疗设备验收完成后，未及时办理入库手续

　　医院2019年-2023年期间，有39台医疗设备验收完成后，未按制度规定及时办理入库手续并交财务部门登记入账。

　　当前整改情况：医院建立设备验收与入库的联动机制。在设备验收后，立即办理入库手续。建立验收与入库的联动机制，确保验收、入库、入账的无缝衔接，避免因流程不畅导致的设备入账延误。重新安排责任心强的专人办理设备购置的出入库工作。

　　盐田区人民医院将通过加强培训和学习，不断提升工作人员的业务能力;同时结合医院实际情况，不断修订和完善相关内部控制制度和相应的工作规范及流程，加大对制度落实情况的监督检查，确保医院医疗设备的立项、采购、验收、入库、保养等管理到位。

                                                                                                                                               深圳市盐田区人民医院

　　                                                                                                                                              2024年8月27日